部门公开表1

一般公共预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　　入 支　　　 出

项　　目 2017年预算 功能分类 2017年预算

一般公共预算财政拨款收入 1,650.64 一.一般公共服务支出 　

　经费拨款收入 1,650.64 二.外交支出 　

　专项收入 　 三.国防支出 　

　行政事业性收费收入 　 四.公共安全支出 1,241.82

　罚没收入 　 五.教育支出 　

　国有资源（资产）有偿使用收入 　 六.科学技术支出 　

　其他收入 　 七.文化体育与传媒支出 　

　 　 八.社会保障和就业支出 171.08

　 　 九.医疗卫生与计划生育支出 145.99

　 　 十.节能环保支出 　

　 　 十一.城乡社区支出 　

　 　 十二.农林水支出 　

　 　 十三.交通运输支出 　

　 　 十四.资源勘探信息等支出 　

　 　 十五.商业服务业等支出 　

　 　 十六.金融支出 　

　 　 十七.援助其他地区支出 　

　 　 十八.国土海洋气象等支出 　

　 　 十九.住房保障支出 91.75

　 　 二十.粮油物资储备支出 　

　 　 二十一.预备费 　

　 　 二十二.其他支出 　

　 　 二十三.转移性支出 　

　 　 二十四.债务还本支出 　

　 　 二十五.债务付息支出 　

　 　 二十六.债务发行费用支出 　

本　年　收　入　合　计 1,650.64 本　年　支　出　合　计 1,650.64

部门公开表2

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目 2017年预算数

科目编码 科目名称 年初预算数

类 款 项 合计 基本支出 项目支出

** ** ** 合计 1 2 3

　 　 　 合计 1,650.64 1,421.24 229.40

204 　 　 公共安全支出 1,241.82 1,012.42 229.40

　 05 　 　法院 1,241.82 1,012.42 229.40

　204 　05 01 　　行政运行（法院） 1,033.82 1,012.42 21.40

　204 　05 04 　　案件审判 32.00 　 32.00

　204 　05 99 　　其他法院支出 176.00 　 176.00

208 　 　 社会保障和就业支出 171.08 171.08 　

　 05 　 　行政事业单位离退休 146.87 146.87 　

　208 　05 05 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.54 126.54 　

　208 　05 99 　　其他行政事业单位离退休支出 20.33 20.33 　

　 08 　 　抚恤 24.21 24.21 　

　208 　08 01 　　死亡抚恤 24.21 24.21 　

210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 145.99 145.99 　

　 11 　 　行政事业单位医疗 145.99 145.99 　

　210 　11 01 　　行政单位医疗 91.24 91.24 　

　210 　11 03 　　公务员医疗补助 54.75 54.75 　

221 　 　 住房保障支出 91.75 91.75 　

　 02 　 　住房改革支出 91.75 91.75 　

　221 　02 01 　　住房公积金 91.75 91.75 　

部门公开表3

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目 2017年基本支出

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

类 款

** ** ** 1 2 3

　 　 合计 1,421.24 1,211.32 209.92

301 　 工资福利支出 1,041.41 1,041.41 　

　 1 　基本工资 243.11 243.11 　

　 2 　津贴补贴 465.00 465.00 　

　 3 　奖金 56.45 56.45 　

　 4 　其他社会保障缴费 149.44 149.44 　

　 6 　伙食补助费 　 　 　

　 7 　绩效工资 　 　 　

　 8 　机关事业单位基本养老保险缴费 126.54 126.54 　

　 9 　职业年金缴费 　 　 　

　 99 　其他工资福利支出 0.87 0.87 　

302 　 商品和服务支出 209.92 　 209.92

　 1 　办公费 19.65 　 19.65

　 2 　印刷费 2.67 　 2.67

　 3 　咨询费 　 　 　

　 4 　手续费 　 　 　

　 5 　水费 4.70 　 4.70

　 6 　电费 10.99 　 10.99

　 7 　邮电费 40.25 　 40.25

　 8 　取暖费 8.01 　 8.01

　 9 　物业管理费 　 　 　

　 11 　差旅费 61.63 　 61.63

　 12 　因公出(国)境费 6.81 　 6.81

　 13 　维修（护）费 　 　 　

　 14 　租赁费 　 　 　

　 15 　会议费 　 　 　

　 16 　培训费 6.16 　 6.16

　 17 　公务接待费 11.91 　 11.91

　 18 　专用材料费 　 　 　

　 24 　被装购置费 　 　 　

　 25 　专用燃料费 　 　 　

　 26 　劳务费 　 　 　

　 27 　委托业务费 　 　 　

　 28 　工会经费 14.68 　 14.68

　 29 　福利费 0.26 　 0.26

　 31 　公务用车运行维护费 21.60 　 21.60

　 39 　其他交通费用 　 　 　

　 40 　税金及附加费用 　 　 　

　 99 　其他商品和服务支出 0.60 　 0.60

303 　 对个人和家庭的补助 169.91 169.91 　

　 1 　离休费 　 　 　

　 2 　退休费 　 　 　

　 3 　退职（役）费 　 　 　

　 4 　抚恤金 24.21 24.21 　

　 5 　生活补助 4.20 4.20 　

　 6 　救济费 　 　 　

　 7 　医疗费 　 　 　

　 8 　助学金 　 　 　

　 9 　奖励金 　 　 　

　 10 　生产补贴 　 　 　

　 11 　住房公积金 91.75 91.75 　

　 12 　提租补贴 　 　 　

　 13 　购房补贴 16.60 16.60 　

　 14 　采暖补贴 33.15 33.15 　

　 15 　物业服务补贴 　 　 　

　 99 　其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　

部门公开表4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

年　度 合　计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注

合计 公务用车购置费 公务用车运行费

本年预算数 40.32 6.81 11.91 21.60 　 21.60