目 录
第一部分 互助法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 互助法院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 互助法院2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 互助法院部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（三）依法行使执行权和司法决定权。
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）指导基层法庭工作。
（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八）负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。各级单位年末人数108人，其中在职人员85人，退休人员23人。
第二部分 互助法院2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：XXX 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 1752 一、一般公共服务支出 35 65
其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 1229
四、经营收入 5 五、教育支出 39
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41
8 八、社会保障和就业支出 42 179
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 64
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、国土海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 48
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、其他支出 55
22 二十二、债务还本支出 56
23 二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 1752 本年支出合计 58 1587
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59
年初结转和结余 26 201 交纳所得税 60
基本支出结转 27 提取职工福利基金 61
项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62
经营结余 29 其他 63
30 年末结转和结余 64 365
31 基本支出结转 65
32 项目支出结转和结余 66
33 经营结余 67
总计 34 1953 总计 68 1953
收入决算表
公开02表
部门：互助法院 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1752 1752
2019999 一般公共服务支出 65 65
2010501 行政运行 875 875
2040599 其他法院支出 519 519
2080305 财政对生育保险基金补助 2 2
2080501 行政单位离退休 176 176
100501 行政单位医疗 65 65
2210201 住房公积金 49 48
支出决算表
公开03表
部门：互助法院 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1587 1587
2019999 一般公共服务支出 65 65
2010501 行政运行 902 902
2040599 其他法院支出 326 326
2080305 财政对生育保险基金补助 2 2
2080501 行政单位离退休 176 176
100501 行政单位医疗 65 65
2210201 住房公积金 49 49
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：互助法院 金额单位：万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 3 栏 次 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 1752 一、一般公共服务支出 31 66
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34 1229
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 64
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 48
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 1752 本年支出合计 77 1587
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 201 年末财政拨款结转和结余 79 365
一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 365
29 82
总计 30 1953 总计 83 1953
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：xxx 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 1587 1261 0
2019999 一般公共服务支出 65 65
2010501 行政运行 902 902
2040599 其他法院支出 326 326
2080305 财政对生育保险基金补助 2 2
2080501 行政单位离退休 176 176
100501 行政单位医疗 65 65
2210201 住房公积金 49 49
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：XXX 单位：万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1261 1137 124
301 工资福利支出 845 845
30101 基本工资 623 623
30102 津贴补贴 83 83
30103 奖金 70 70
30104 社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30199 其他工资福利支出 69 69
302 商品和服务支出 124 124
30201 办公费 45 45
30202 印刷费 28 28
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费 12 12
30207 邮电费
30208 取暖费 8 8
30209 物业管理费
30211 差旅费
30212 因公出国（境）费用
30213 维修(护)费 3 3
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费 3 3
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费 2 2
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 9 9
30239 其他交通费用
30299 其他商品和服务支出 13 13
303 对个人和家庭的补助 292 292
30301 离休费
30302 退休费 128 128
30303 退职（役）费
30304 抚恤金
30305 生活补助 3 3
30307 医疗费
30309 奖励金 3 3
30311 住房公积金 49 49
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出
310 其他资本性支出
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31007 信息网络及软件购置更新
31019 其他交通工具购置
31099 其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：互助法院 单位：万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3.5 23.5 18 2.5 3 11.5 11.5 8.5 3
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：XXX 单位：万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计
第三部分 互助法院2015年度部门决算情况说明
一、关于互助法院2015年度部门决算收支情况总体说明
互助法院2015年度收支总决算1752万元，比2014年收支总决算增416万元。主要原因是：人员工资上涨。其中：
（一）收入总计1752万元。包括：
1、财政拨款收入1752万元，为省财政当年拨付资金。
（二）支出总计1587万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出65万元，主要用于我单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全（类）支出1229万元，主要用于法院及所属单位审判等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出179万元，主要用于我单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
4、医疗卫生(类) 支出64万元，主要用于职工医保等方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出48万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年365万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于互助法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。互助法院2015年度财政拨款支出1587万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加269万元，主要原因：是职工工资上涨；
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年互助法院财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出65万元，占4%；社会保障和就业(类)支出179万元，占11%；公共安全（类）支出1229万元，占77%；住房保障支出（类）支出48万元，占3%；医疗卫生（类）支出64万元，占4%；.
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1587万元。其中：
1、工资福利支出779万元。其中：基本工资602万元、津贴补贴83万元、奖金25万元、其他工资福利支出68万元。
2、对个人和家庭的补助292万元。其中：退休费127万元、生活补助3万元、奖励金2万元、住房公积金48万元、其他对个人和家庭的补助支出109万元。
3、商品和服务支出450万元。其中：办公费117万元、印刷费93万元、电费12万元、邮电费7万元、取暖费8万元、差旅费54万元、维修（护）费3万元、培训费10万元、公务接待费2.8万元、劳务费49万元、委托业务费***万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费61万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出14万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，其中：公务用车购置及运行费预算18万元，公务接待费预算3万元。支出决算为10.8万元，完成预算的51%，公务用车运行费支出决算为8万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算93%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算8万元，占0.6%；公务接待费支出决算2.8万元，占0.2%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车运行费支出8万元，公务用车保有量为14辆。
3、公务接待费支出2.8万元。其中：国内公务接待支出2.8万元，接待52批次，412人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少31.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少23万元，公务接待费支出决算数比上年数减少8.2万元，主要原因是：压缩开支，勤减节约，
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
